Ayuda Específica Modelo 095
General
Descripción Modelo
Se trata de un modelo para la autoliquidación de ingresos
extrapresupuestarios. En él rellenaremos el NIF/CIF y el
nombre/razón social del Sujeto Pasivo junto a una
descripción del hecho devengado.
Señalización de Errores
Una vez confeccionado y validado el modelo, en el caso de que se
produzcan errores, se nos mostrará una lista con los errores
producidos en la confección del modelo. Visualmente será:
Si pulsamos sobre cada uno de los elementos de la lista, éste nos
llevará al campo donde se ha cometido el error. A su vez, dicho
campo cambiará su aspecto quedando de la siguiente forma:
Situándonos sobre el icono o el campo se mostrará la descripción del error.
Warning
En algunos casos aparecerá una pantalla de avisos como la siguiente:
Dicho aviso se visualizará sólo cuando acceda al modelo por primera vez.
Resultado de la liquidación
Si una vez cumplimentado el modelo, éste es correcto una vez validado,
se nos presentará un detalle de la liquidación, junto a
los botones "Imprimir" y "Pago y presentación Telemática". Visualmente quedaría:
En el apunte de Total a Ingresar aparece la cantidad que se debe ingresar como resultado de la liquidación
Botón Imprimir.
Pulsando el botón podrá, tal y como su etiqueta indica,
imprimir el documento para su posterior presentación presencial. Se imprimirán cuatro ejemplares:
- Ejemplar para Hacienda.
- Ejemplar talón de cargo.
- Ejemplar para el Interesado.
- Ejemplar para la Administración.
Más información de como realizar el pago presencial en la ayuda general del modelo.
Botón Pago y Presentación telemática.
Mediante el botón podrá, tal y como su etiqueta indica,
pagar y presentar mediante la plataforma de pago y presentación
telemática.
Ayudas en la confección
Si en un campo o sección se encuentra el icono 
significa que al situar el ratón sobre él, se nos ofrecerá una breve ayuda
de la sección o campo y pulsando en él nos llevará a la página de ayuda
específica para el modelo.
Si junto a la etiqueta del campo aparece un "*" (asterisco) significa que el campo es obligatorio.
Cabecera
En la cabecera del documento encontramos tanto la información
referente al modelo, nombre y descripción de éste, como los
botones de funcionalidad del modelo, botón validar, botón
limpiar y botones para la navegación por el modelo y ayudas de éste.
Botón validar
El botón validar se encargará, tal y como su nombre
indica, de la validación del formulario una vez cumplimentado.
Dos posibles casos, formulario correcto o formulario erróneo.
En caso de que el formulario sea correcto se visualizará un detalle con el resultado de la
liquidación junto a los botones imprimir y Pago y
presentación telemática.
En caso de que el formulario sea incorrecto se visualizará una
relación de los errores cometidos, y los campos incorrectos cambiarán su aspecto, tal y como se refleja en el
apartado de señalización de errores.
Botón limpiar
Mediante el botón limpiar borraremos los datos de todos los campos del formulario.
Navegación por las secciones
Para facilitar la navegación por el modelo disponemos en la
cabecera del documento de un botón por cada sección del
modelo que nos llevará directamente a la sección
correspondiente del modelo. Los distintos botones aparecen cuando
está seleccionada la pestaña Apartados
Ayudas
Para facilitar la confección y presentación del modelo,
se ofrecen una serie de ayudas que son accesibles mediante la regleta
de botones de ayuda. Para activar esta regleta es necesario seleccionar
la pestaña de Ayuda.
Secciones
En este apartado se describirán las secciones de las que
está compuesta este documento y los campos que componen cada una
de las secciones.
Presentación
En esta sección se consignarán los datos relativos al
Concepto y al Código Territorial objeto de la liquidación.
Concepto
Es un campo obligatorio. Para su cumplimentación debe seleccionar uno de los conceptos de la lista.
-
Dep. Tasación Pericial Contr. : Consigne este concepto cuando se
realice un Depósito con motivo de una Tasación Pericial
Contradictoria.
-
Desglose IVA en Ing. Patrimon. : Consigne este concepto cuando se
realice un ingreso debido a un desglose del IVA en ingresos de
patrimonio.
- Ingreso por error de CC. AA. : Consigne este concepto cuando se realice un ingreso por error de Comunidades Autónomas.
- Retenciones IRPF de Lib. a Jus. : Consigne este concepto cuando
se realice un ingreso por retenciones de IRPF de Libramientos a
Justificar.
- IRPF/IS arrendamientos: Consigne este concepto cuando se realice un ingreso por arrendamientos respecto al IRPF o al Impuesto de Sociedades.
Código Territorial
Se debe consignar el Código Territorial competente que corresponda al hecho devengado en la liquidación.
Sujeto Pasivo
En esta sección se consignarán los datos del sujeto
pasivo objeto de la liquidación. Podrán ser tantos
personas físicas como jurídicas.
NIF/CIF
Es un campo obligatorio.
Deberá consignar el NIF en caso de que el Sujeto Pasivo objeto
de la liquidación se trate de una persona física.
Deberá consignar el CIF en caso de que el Sujeto Pasivo objeto
de la liquidación se trate de una persona Jurídica.
Apellido 1
Es un campo obligatorio cuando el Sujeto Pasivo objeto de la
liquidación sea una persona física. Se consignará
el primer apellido del Sujeto Pasivo.
Apellido 2
Se consignará el segundo apellido del Sujeto Pasivo cuando este sea una persona física y posea segundo apellido.
Nombre
Es un campo obligatorio, cuando el Sujeto Pasivo objeto de la
liquidación sea una persona física, y en el se debe
consignar el nombre del Sujeto pasivo
Razón Social
Se consignará la razón social del Sujeto Pasivo objeto de la liquidación.
Descripción del Ingreso
Es un dato obligatorio donde se debe consignar, de la forma más clara posible, la
descripción del hecho por la que se devenga la liquidación. El
máximo que se puede introducir son 240 caracteres.
Ingreso
Total a ingresar
Es un dato obligatorio donde se debe consignar la cantidad a ingresar.