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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Incidencia de las Modifcaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos. Ejercicios 2009-2010

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Gastos de Personal 58.272 54.586 -1.133 5.502 57.139 60.088 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 34.610 34.610 12.346 515 46.957 35.126 Gastos Financieros 100 100 - - 100 100 Transferencias Corrientes 1.257 998 - - 1.257 998 TOTAL GASTOS CORRIENTES 94.240 90.294 11.213 6.018 105.453 96.311 Inversiones Reales 513.377 373.517 99.678 81.219 613.055 454.736 Transferencias de Capital 5.229 7.034 1.881 16.342 7.110 23.376 TOTAL GASTOS CAPITAL 518.606 380.551 101.559 97.561 620.164 478.111 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 612.845 470.845 112.772 103.578 725.617 574.423 Activos Financieros - - - - - - Pasivos Financieros - - - - - - TOTAL GASTOS FINANCIEROS - - - - - - TOTAL GASTOS 612.845 470.845 112.772 103.578 725.617 574.423

Cifras en miles de euros

Incidencia de las Modifcaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas. Ejercicios 2009-2010

PROGRAMA CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO

2009 2010 2009 2010 2009 2010 51C Planifcación y Gestión de Infraestructuras de Agua 328.063 - -328.063 - - - 51D Dirección y Servicios Generales de la Agencia Andaluza del Agua 42.949 470.845 682.668 103.578 725.617 574.423 51E Actuaciones en Materia de Agua en la Cuenca Mediterránea Andaluza 77.198 - -77.198 - - - 51F Actuaciones en Materia de Agua en la Cuenca Atlántica Andaluza 33.527 - -33.527 - - - 51G Investigación, Desarrollo e Innovación en Materia de Agua 8.098 - -8.098 - - - 51H Cuenca del Guadalquivir 123.011 - -123.011 - - - TOTAL 612.845 470.845 112.772 103.578 725.617 574.423

Cifras en miles de euros

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el importe de las modifcaciones tramitadas en el ejercicio 2009, cabe señalar que, tanto el crédito defnitivo del ejercicio 2010 destinado a fnanciar operaciones corrientes como el destinado a operaciones de capital han experi-mentado un descenso del 8,67% y del 22,91% respectivamente.

3.3.2.

Modifcaciones por funciones y programas

D urante el ejercicio 2010, esta Agencia Administrativa ejecutó un único programa presu-puestario frente a los seis programas del ejercicio anterior. Este programa presupuestario corresponde al grupo 5 “Producción de bienes públicos de carácter económico” y a la fun-ción 51 “Infraestructuras básicas y transportes”.