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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Incidencia de las Modifcaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos. Ejercicios 2009-2010

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Gastos de Personal 600 600 - 100 600 700 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.000 979 - - 1.000 979 Gastos Financieros - - - - - - Transferencias Corrientes 5.500 4.421 -1.000 - 4.500 4.421 TOTAL GASTOS CORRIENTES 7.100 6.000 -1.000 100 6.100 6.100 Inversiones Reales 500 1.600 1.000 - 1.500 1.600 Transferencias de Capital - - - - - - TOTAL GASTOS CAPITAL 500 1.600 1.000 - 1.500 1.600 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 7.600 7.600 - 100 7.600 7.700 Activos Financieros - - - - - - Pasivos Financieros - - - - - - TOTAL GASTOS FINANCIEROS - - - - - - TOTAL GASTOS 7.600 7.600 - 100 7.600 7.700

Cifras en miles de euros

Incidencia de las Modifcaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas. Ejercicios 2009-2010

PROGRAMA CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO

2009 2010 2009 2010 2009 2010 31O Prevención Riesgos Laborales 7.600 7.600 - 100 7.600 7.700 TOTAL 7.600 7.600 - 100 7.600 7.700

Cifras en miles de euros

3.3.2.

Modifcaciones por funciones y programas

D urante el ejercicio 2010 se ejecutó un único programa por parte de esta Agencia Admi-nistrativa, el 31O “Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral” correspondiente a la función 31 “Seguridad y Protección Social”.

Como se puede observar en la tabla anterior, se ha producido un incremento en la cuantía de las modifcaciones presupuestarias, las cuales presentaban un importe nulo en 2009.

4.

Ejecución del Presupuesto de

Ingresos

4.1.

Liquidación del Estado

de Ingresos

E l grado de ejecución del Presupuesto de ingresos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales alcanza un total de derechos reconocidos netos de 10.222.180,27 euros lo que representa un 132,76% sobre la previsión defnitiva (20,18 p.p. más que el año ante-rior), y una recaudación neta de 4.307.326,59 euros, que equivale al 42,14% de los derechos reconocidos netos, frente al 48,41% que se recaudó en el ejercicio 2009, decreciendo, por tanto, en 6,27 p.p. el grado de recaudación.