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Al inicio del ejercicio 2010, de la totalidad de créditos de la Agencia Administrativa, el 72,17% se presupuestó en el programa 41C “Atención sanitaria”, el 24,60% se destinó a fnanciar gastos del programa 41G “Prestaciones complementarias y farmacéuticas”, distribuyéndo-se el resto entre los cinco programas restantes.

En el ejercicio 2010, sólo tres programas presupuestarios han visto incrementado su crédi-to inicialmente previsto a causa de las modifcaciones presupuestarias. El primero de ellos, el programa 41B “Formación sanitaria, continua y postgrado”, ha sufrido un incremento del 1,50%, el programa 41C “Atención sanitaria” un 3,16% y el programa 41E “Hemoterapia” un 7,95%. Por el contrario, el resto de programas han visto minorado su crédito, princi-palmente el programa 41F “Trasplante de órganos”, cuya disminución ha sido del 83,28%, seguido del 31P “Servicio de apoyo a la familia”, que ha experimentado un decremento del 48,25%, del 41A “Dirección y Servicios Generales de salud” (8,83%) y del 41G “Prestaciones complementarias y farmacéuticas” (0,70%).

Respecto al ejercicio anterior, tres programas han experimentado incrementos en sus cré-ditos iniciales, el 41B “Formación sanitaria, continua y postgrado” que se ha incrementado un 4,28%, el 41E “Hemoterapia”, que aumenta un 0,25% y el 41G “Prestaciones comple-mentarias y farmacéuticas”, que se ha incrementado un 2,97%. Los créditos iniciales del resto de programas han experimentado una tasa de variación negativa respecto al ejercicio anterior, destacando la reducción del programa 41A “Dirección y servicios generales de salud”, de un 15,48%, ya que el descenso de los créditos iniciales del resto de programas no llega a representar un 1% respecto a los créditos iniciales de 2009.

Finalmente, respecto al ejercicio anterior, tres programas han experimentado incrementos en sus créditos defnitivos, el 41A “Dirección y Servicios Generales de salud” que se ha incrementado un 12,40%, el 41E “Hemoterapia”, que aumenta un 10,09% y el 41G “Presta-ciones complementarias y farmacéuticas”, que se ha incrementado un 0,39%. Los créditos defnitivos del resto de programas han experimentado una tasa de variación negativa res-pecto al ejercicio anterior, destacando la reducción operada en el programa 31P “Servicio de apoyo a la familia”, de un 27,84%.

Incidencia de las Modifcaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas. Ejercicios 2009-2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 31P Servicio de Apoyo a Familias 25.276 25.147 -7.241 -12.134 18.035 13.013 41A D.S.G. de Salud 29.896 25.267 -9.401 -2.231 20.495 23.036 41B Formación Sanitaria 176.485 184.036 42.196 2.761 218.681 186.797 41C Atención Sanitaria 6.547.846 6.487.673 348.858 204.866 6.896.704 6.692.540 41E Hemoterapia 45.620 45.735 -771 3.638 44.849 49.372 41F Trasplante de Órganos 9.752 9.750 -847 -8.120 8.904 1.630 41G Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 2.147.701 2.211.581 39.715 -15.572 2.187.416 2.196.009 TOTAL 8.982.576 8.989.188 412.508 173.209 9.395.084 9.162.397