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urante el ejercicio 2011, el SAE ha ejecutado un único programa presupuestario, el 32L
“Empleabilidad, Intermediación y Fomento del empleo”, que pertenece al grupo 3 “Seguri-
dad, protección y promoción social” y a la función 32 “Promoción Social”. Por ello, la totali-
dad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio 2011, que supo-
nen el 24,15% de los créditos iniciales, han afectado al crédito previsto en dicho programa.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011
MEMORIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos.
Ejercicios 2010-2011
CAPÍTULO
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Gastos de Personal
84.291
78.541
1.725
11.789
86.017
90.330
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
21.558
20.301
495
379
22.053
20.680
Gastos Financieros
-
-
7
-
7
-
Transferencias Corrientes
8.665
9.427
-1.433
-4.681
7.232
4.746
TOTAL GASTOS CORRIENTES
114.515
108.269
795
7.487
115.309
115.756
Inversiones Reales
28.284
24.447
6.083
7.797
34.368
32.244
Transferencias de Capital
1.117.878
921.981
302.410
245.505
1.420.288
1.167.486
TOTAL GASTOS CAPITAL
1.146.163
946.428
308.493
253.301
1.454.656
1.199.730
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
1.260.677
1.054.697
309.288
260.788
1.569.965
1.315.485
Activos Financieros
-
25.000
-
-
-
25.000
Pasivos Financieros
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
-
25.000
-
-
-
25.000
TOTAL GASTOS
1.260.677
1.079.697
309.288
260.788
1.569.965
1.340.485
Cifras en miles de euros
Pormenorizando por capítulo presupuestario, como consecuencia de las modificaciones
presupuestarias contabilizadas durante el ejercicio, destaca el incremento de los cré-
ditos iniciales de los capítulos VI “Inversiones Reales”, que se incrementa un 31,89%, VII
“Transferencias de capital”, que lo hace un 26,63%, I “Gastos de Personal”, que aumenta
un 15,01%, y II “Gastos corrientes en bienes y servicios”, que crece un exiguo 1,87%. El
único capítulo que disminuye su crédito definitivo, como consecuencia de las modificacio-
nes presupuestarias durante el ejercicio, es el capítulo IV “Transferencias corrientes”, que
disminuye notablemente, un 49,66%. El capítulo VIII “Activos financieros” no se ve afectado
por ninguna modificación presupuestaria durante 2011.
En comparación con el ejercicio anterior, los créditos destinados a operaciones corrientes
se han incrementado, aunque muy ligeramente, un 0,4%, como consecuencia del incre-
mento del crédito definitivo de capítulo I “Gastos de personal”, que ha sido del 5,01%. Por
su parte, tanto el crédito definitivo de capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”,
como el de capítulo IV “Transferencias corrientes”, se han reducido de un ejercicio a otro,
un 6,23% en el primer caso, y un 34,38% en el segundo.
Por su parte, el crédito definitivo de operaciones de capital se ha visto reducido un 17,52%,
reducción que es generalizada para ambos capítulos VI “Inversiones Reales”, que se reduce
un 6,18%, y transferencias de capital, que se ha minorado un 17,80%.
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas