216
Ejecución del Presupuesto de Gastos por Programas y Capítulos.
Ejercicio 2015
PROGRAMA 12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO GASTOS COMPROMETIDOS COMPROMISOS FUTUROS
MODIFICACIONES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
Capítulo I
4.870.953
4.506.291
4.405.956
-
-364.662
4.405.956
Capítulo II
2.570.115
4.656.267
3.631.804
1.421.676
2.086.152
3.505.822
Capítulo IV
2.086.801
2.286.437
124.977
-
199.636
111.804
Capítulo VI
115.031
115.031
114.883
45.980
-
114.883
TOTAL PROGRAMA 9.642.900
11.564.025
8.277.620
1.467.656
1.921.125
8.138.465
Cifras en euros
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MEMORIA
De lo anterior se deduce que las modificaciones presupuestarias contabilizadas han ido
destinadas a aumentar el crédito inicialmente previsto de los capítulos II y IV. En concreto
estos incrementos son del 81,17% y 9,57% para cada uno de los capítulos respectiva-
mente. Por el contrario, el crédito definitivo del capítulo I disminuye un 7,49%.
El IAAP, como Agencia Administrativa responsable del programa 12B: “Selección y for-
mación de personal de la Administración General”, enmarcado en el grupo 1: “Servicios
de carácter personal” y de la función 12: “Administración General” se plantea como fina-
lidad última del programa para el ejercicio 2015 la gestión de la formación y perfeccio-
namiento del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las
Pruebas de Acceso a la Función Pública de Andalucía.
Para conseguir esa finalidad se marca los siguientes objetivos: gestión del Plan de For-
mación 2015, gestión de las Ofertas de Empleo Público 2013, el desarrollo de Proyectos
de Investigación y Actuaciones para la Mejora de las Administraciones Públicas, el Plan
de Publicaciones 2015 y la gestión de los Fondos de Formación Continua para Planes de
Formación de Entidades Locales.
Estos objetivos se debían alcanzar mediante el desarrollo de una serie de actividades
que se cuantificaron mediante 21 indicadores, de los cuales 7 son indicadores de género
que proporcionan información sobre la actividad que esta Agencia Administrativa desa-
rrolla.
En relación con el cumplimiento de objetivos, se han tenido en cuenta las modificacio-
nes presupuestarias de autofinanciada que han incrementado los fondos disponibles
para el Plan de Formación 2015, incrementándose también las cuantías previstas de
los indicadores afectados. Estos se han cumplido de modo global y superado en lo que
respecta a las acciones formativas impartidas por el IAAP, duplicándose el número de
participantes. También se da un cumplimiento de objetivos en el caso de la formación
interadministrativa que se supera en más de 15 actividades sobre las 43 inicialmente
previstas.
