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D
urante el ejercicio 2013, esta Agencia Administrativa ejecutó un único programa pre-
supuestario, el 45F “Tutela del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife”
correspondiente al grupo 4 “Producción de bienes públicos de carácter social” y a la
función 45 “Cultura”.
Como se puede observar en la tabla anterior, se ha producido una disminución en la
cuantía de las modificaciones presupuestarias del 81,96% respecto del ejercicio 2012.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. MEMORIA
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas.
Ejercicios 2012-2013
PROGRAMA
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2012
2013
2012
2013
2012
2013
45F Alhambra y Generalife
25.221
25.623
912
164
26.132
25.787
TOTAL
25.221
25.623
912
164
26.132
25.787
Cifras en miles de euros
4.
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
4.1.
Liquidación del
Estado de Ingresos
Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
Ejercicios 2012-2013
2012
2013
Variación interanual
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
27.069
25.760
-4,84
% sobre Previsión Definitiva
103,58
99,89
-3,69 p.p.
RECAUDACIÓN NETA
26.737
25.760
-3,65
% sobre Derechos Reconocidos Netos
98,77
100,00
1,23 p.p.
Cifras en miles de euros
E
l grado de ejecución del Presupuesto de ingresos del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife, alcanza un total de derechos reconocidos netos de 25.760.231,78 euros, lo que
representa un 99,89% sobre la previsión definitiva (3,69 p.p. menos que el pasado año), y
una recaudación neta de 25.760.231,78 euros, que equivale al 100% de los derechos reco-
nocidos netos (1,23 p.p. más que en el ejercicio 2012).
El gráfico siguiente muestra la ejecución del Presupuesto de ingresos de esta Agencia
Administrativa en los últimos dos años. En él se observa el decremento experimentado en
la previsión definitiva del 1,32%, del 4,84% en los derechos reconocidos netos y del 3,65%
en la recaudación neta.
