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Comparando la distribución del gasto en el período 2013-2014, los créditos inicialmente
previstos en el ejercicio 2014 para financiar operaciones corrientes representan el 98,67%
frente al 72,02% del 2013, y tras la contabilización de las modificaciones presupuestarias,
dichas operaciones representan el 73,91% del crédito definitivo de la AGAPA, 13,02 p.p.
más que en el ejercicio anterior Por su parte los créditos inicialmente previstos para
financiar operaciones de capital representan el 1,50%, (26,67 p.p. menos que en 2013), y
tras la contabilización de las modificaciones presupuestarias, dichas operaciones repre-
sentan el 25,77%, cuya variación porcentual respecto al ejercicio 2013 es 13,17 p.p. menor.
Pormenorizando por capítulo presupuestario, como consecuencia de las modificaciones
presupuestarias contabilizadas durante el ejercicio, destaca el incremento de los créditos
en los capítulos VI “Inversiones Reales”, que aumenta en 37.403.547,18 euros, VIII “Acti-
vos Financieros”, que lo hace un 141,16%, I “Gastos de Personal”, que se incrementa un
14% y el capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” aumenta un 0,30%.
D
urante el ejercicio 2014, la AGAPA ha ejecutado un único programa presupuestario, el
71X “Gestión Agraria y Pesquera”, que pertenece al grupo 7 “Regulación económica de
la actividad y los sectores productivos” y a la función 71 “Agricultura, Ganadería y Pesca”.
Por ello, la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejerci-
cio 2014, que suponen el 34,95% de los créditos iniciales, han afectado al crédito previsto
en dicho programa.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos.
Ejercicio 2014
CAPÍTULO
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Gastos de Personal
101.543
94.117
-1.727
1.077
99.817
95.194
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
17.889
15.638
524
47
18.413
15.684
Gastos Financieros
50
-
-
62
50
62
Transferencias Corrientes
-
-
10
10
10
10
Fondo de Contingencia
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS CORRIENTES
119.483
109.754
-1.193
1.196
118.290
110.951
Inversiones Reales
46.166
1.281
29.492
37.404
75.658
38.685
Transferencias de Capital
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS CAPITAL
46.166
1.281
29.492
37.404
75.658
38.685
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
165.649
111.036
28.299
38.600
193.947
149.635
Activos Financieros
260
195
57
275
317
470
Pasivos Financieros
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
260
195
57
275
317
470
TOTAL GASTOS
165.909
111.231
28.356
38.875
194.265
150.106
Cifras en miles de euros
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
