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Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas.
Ejercicios 2014-2015
PROGRAMA
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2014
2015
2014
2015
2014
2015
32L Empleabilidad, Intermed. y Fomento del Empleo
296.362
348.374
109.997
317.287
406.359
665.661
TOTAL
296.362
348.374
109.997
317.287
406.359
665.661
Cifras en miles de euros
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. MEMORIA
En comparación con el ejercicio anterior, los créditos destinados a operaciones corrien-
tes han aumentado un 227,79% debido fundamentalmente a las modificaciones de crédi-
tos realizadas durante el ejercicio que han incrementado por un lado el crédito definitivo
en el capítulo IV “Transferencias Corrientes” por importe de 146.327.056,10 euros para
el desarrollo de los programas Emple
@
Joven y Emple
@
30+ y por otro el crédito definitivo
del capítulo I “ Gastos de Personal“ en 45.780.617,25 euros. Por otro lado, el crédito defi-
nitivo de operaciones de capital incrementado un 2,64% con respecto al ejercicio anterior.
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
D
urante el ejercicio 2015, el SAE ha ejecutado un único programa presupuestario, el
32L “Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo”, que pertenece al grupo 3
“Seguridad, Protección y Promoción Social” y a la función 32 “Promoción Social”. Por
ello, la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio
2015, que suponen el 91,08% de los créditos iniciales, han afectado al crédito previsto
en dicho programa.
4.
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
4.1.
Liquidación del
Estado de Ingresos
E
l grado de ejecución del Presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Empleo
alcanza un total de derechos reconocidos netos de 252.887.692,21 euros, lo que repre-
senta un 37,99% sobre la previsión definitiva (42,04 p.p. menos que el pasado año), y una
recaudación neta de 233.197.335,31 euros, que equivale al 92,21% de los derechos reco-
nocidos netos, 56,14 p.p. más que en el ejercicio 2014.
Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
Ejercicios 2014-2015
2014
2015
Variación interanual
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
325.202
252.888
-22,24
% sobre Previsión Definitiva
80,03
37,99
-42,04 p.p.
RECAUDACIÓN NETA
117.239
233.197
98,91
% sobre Derechos Reconocidos Netos
36,05
92,21
56,16 p.p.
Cifras en miles de euros
