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Pormenorizando por capítulo presupuestario, como consecuencia de las modificaciones
presupuestarias contabilizadas durante el ejercicio, destaca el incremento de los créditos
en los capítulos VI “Inversiones Reales”, que aumenta un 63,88%, VIII “Activos Financie-
ros”, que lo hace un 22,10%, II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, que se incre-
menta un 2,93%. Por el contrario el capítulo I “Gastos de Personal”, disminuye un 1,70%.
D
urante el ejercicio 2013, la AGAPA ha ejecutado un único programa presupuestario, el
71X “Gestión Agraria y Pesquera”, que pertenece al grupo 7 “Regulación económica de
la actividad y los sectores productivos” y a la función 71 “Agricultura, Ganadería y Pesca”.
Por ello, la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejerci-
cio 2013, que suponen el 17,09% de los créditos iniciales, han afectado al crédito previsto
en dicho programa.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos.
Ejercicios 2012-2013
CAPÍTULO
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Gastos de Personal
108.495
101.543
434
-1.727
108.929
99.817
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
14.284
17.889
9.795
524
24.079
18.413
Gastos Financieros
50
50
-
-
50
50
Transferencias Corrientes
-
-
-
10
-
10
Fondo de Contingencia
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS CORRIENTES
122.829
119.483
10.230
-1.193
133.059
118.290
Inversiones Reales
107.569
46.166
11.930
29.492
119.499
75.658
Transferencias de Capital
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS CAPITAL
107.569
46.166
11.930
29.492
119.499
75.658
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
230.398
165.649
22.160
28.299
252.558
193.947
Activos Financieros
260
260
130
57
390
317
Pasivos Financieros
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
260
260
130
57
390
317
TOTAL GASTOS
230.658
165.909
22.290
28.356
252.948
194.265
Cifras en miles de euros
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas.
Ejercicios 2012-2013
PROGRAMA
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2012
2013
2012
2013
2012
2013
71X Gestión Agraria y Pesquera
230.658
165.909
22.290
28.356
252.948
194.265
TOTAL
230.658 165.909
22.290
28.356
252.948 194.265
Cifras en miles de euros
