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RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
De acuerdo con lo anterior, el Contrato de Gestión de la Agencia para el ejercicio 2013,
establece los indicadores de cumplimiento relativos a cada uno de los objetivos estra-
tégicos.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
PREVISIÓN
DERECHOS % D. R. NETOS/
RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN % REC. NETA
INICIAL RECONOCIDOS
PREVISIÓN
EJERCICIO
RESIDUOS
NETA TOTAL T. /PREVISIÓN
(1)
NETOS (2)
INICIAL (2/1)
CORRIENTE (3)
(4)
5=(3+4)
INICIAL (5/1)
Impuesto sucesiones y donaciones
440.245
452.669
102,82
310.104
34.687
344.791
78,32
Impuesto patrimonio personas físicas
87.408
96.239
110,10
94.229
1.021
95.250
108,97
Impuesto sobre depósitos bancarios
95.527
132.260
138,45
95.138
53.567
148.705
155,67
Impuesto trans. patr. y actos jur. doc.
1.157.591 1.097.564
94,81
955.686
54.445 1.010.131
87,26
Impuesto sobre el juego del bingo
0
0
0,00
0
76
76
100,00
Tasa sobre el juego
199.862
164.542
82,33
127.609
40.659
168.268
84,19
Impuestos ecológicos
17.252
10.077
58,41
9.074
608
9.682
56,12
Impuesto bolsas plástico
1.059
445
42,02
445
0
445
42,02
Canon mejora
50.491
76.206
150,93
73.990
220
74.210
146,98
Tasas Consejerías y Agencias
66.013
151.196
229,04
46.477
17.569
64.046
97,02
Recargos, sanciones e int. de demora
107.125
93.193
86,99
22.124
17.036
39.160
36,56
TOTAL
2.222.573 2.274.391
102,33 1.734.876
219.888 1.954.764
87,95
Fuente: Ejecución ingresos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sistema Júpiter. Recaudación ejecutiva SUR (Estadística seguimiento ARE). Miles Euros. Para I. Bolsas Plástico y recargos, sanciones e intereses de
demora datos de ejecución presupuestaria Datamart.
Grado de ejecución del indicador 1.1 a 31 de diciembre de 2013: 87,95%.
1.
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO:
AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DEL MÁXIMO DE EFICACIA Y
EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO.
INDICADOR 1.1.
Recaudación neta del periodo (corriente + residuos).
Recaudación neta total en relación con la previsión inicial total.
El objetivo en 2013 es alcanzar el valor 100% en este indicador 1.1. Para la medición de
este indicador, se tiene en cuenta la recaudación de ingresos de naturaleza tributaria
correspondientes a la Agencia.
Para dicho cálculo se han tenido en cuenta los ingresos tributarios producidos en el ejer-
cicio (agrupación corriente), y aquellos que, pendientes de ingresar en ejercicios anterio-
res, son efectivamente ingresados en este ejercicio (agrupación residuos).
