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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. MEMORIA
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
D
urante el ejercicio 2015, esta Agencia Administrativa ejecutó un único programa, el 32F,
correspondiente al grupo 3 “Seguridad, protección y promoción social”, y a la función 32
“Promoción social”. Por ello, la incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre el
mismo coincide con las analizadas anteriormente.
4.
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
E
l grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del Instituto Andaluz de la Juventud
alcanza un total de derechos reconocidos netos de 18.232.891,20 euros, lo que repre-
senta un 94,12%, sobre la previsión definitiva (0,80 p.p. menos que el año anterior), y
una recaudación neta de 18.204.675,82 euros, que equivale al 99,85% de los derechos
reconocidos netos, 3,67 p.p. más que en el ejercicio anterior, donde el grado de recau-
dación fue del 96,18%.
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Capítulos.
Ejercicios 2014-2015
CAPÍTULO
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Gastos de Personal
8.286
8.838
3
-2
8.289
8.837
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
3.420
2.987
-104
-854
3.316
2.134
Gastos Financieros
-
-
-
-
-
-
Transferencias Corrientes
6.214
5.428
-831
718
5.383
6.146
TOTAL GASTOS CORRIENTES
17.920
17.254
-932
-137
16.988
17.117
Inversiones Reales
4.125
822
-3.211
360
914
1.181
Transferencias de Capital
1.400
1.200
-
-127
1.400
1.073
TOTAL GASTOS CAPITAL
5.525
2.022
-3.211
233
2.314
2.255
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
23.445
19.275
-4.143
96
19.302
19.371
Activos Financieros
-
-
-
-
-
-
Pasivos Financieros
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
-
-
-
-
-
-
TOTAL GASTOS
23.445
19.275
-4.143
96
19.302
19.371
Cifras en miles de euros
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas.
Ejercicios 2014-2015
PROGRAMA
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2014
2015
2014
2015
2014
2015
32F Promoción y Servicios a la Juventud
23.445
19.275
-4.143
96
19.302
19.371
TOTAL
23.445
19.275
-4.143
96
19.302
19.371
Cifras en miles de euros
