695
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
1.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
“MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN”
El índice de cumplimiento del primer objetivo estratégico viene determinado por la pon-
deración aplicada al grado de ejecución conseguido.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INDICADOR
VALOR
OBJETIVO
VALOR
ALCANZADO
GRADO DE
EJECUCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO
Maximizar la
recaudación
1.1
100%
94,57%
94,57% 15,00%
14,19%
1.2
100% 107,07% 100,00% 15,00%
15,00%
1.3
21%
23,08% 100,00% 15,00%
15,00%
1.4
38 M
€
62,26
100,00%
5,00%
5,00%
1.5
=
11,13%
0,00%
5,00%
0,00%
1.6
30.000
43.984
100,00% 10,00%
10,00%
Nivel máximo y
alcanzado
65,00%
59,19%
Fuente: Elaboración propia ASE.
En tal caso, el resultado para el objetivo sería del 59,19% sobre el 65% alcanzable.
2.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO “AVANZAR
EN LA CONSECUCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS A SU CARGO
El índice de cumplimiento del segundo objetivo estratégico viene determinado por la pon-
deración aplicada al grado de ejecución conseguido.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INDICADOR
VALOR
OBJETIVO
VALOR
ALCANZADO
GRADO DE
EJECUCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO
Avanzar en la
eficiencia
2.1
80%
91,50% 100,00%
5,00%
5,00%
2.2
0,50%
6,81% 100,00%
5,00%
5,00%
2.3
35%
76,55% 100,00%
10,00%
10,00%
2.4
5%
3,28% 100,00%
15,00%
15,00%
Nivel máximo y
alcanzado
35,00%
35,00%
Fuente: Elaboración propia ASE.
En tal caso, el resultado para el objetivo sería del 35% sobre el 35% alcanzable.
