Page 51 - Memoria de la Junta de Andalucía

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Cuentas Anuales 2022

3.3.2 Modificaciones por funciones y programas

Durante el ejercicio 2022, esta agencia administrativa ejecutó los programas 41B “Formación sanitaria,
continua y postgrado”, 41C “Atención sanitaria”, 41E “Hemoterapia”, 41F “Trasplante de órganos” y
41G “Prestaciones complementarias y farmacéuticas”, todos ellos enmarcados en el grupo 4
“Producción de bienes públicos de carácter social” y función 41 “Sanidad”, así como el programa 31P
“Servicio de apoyo a las familias”, mientras que el programa 31B “Plan sobre adicciones” no se ejecutó
durante este ejercicio; enmarcados en el grupo 3 “Seguridad, protección y promoción social” y función 31
“Seguridad y protección social” y el programa 12O “Dirección y servicios generales de salud y
familias”, enmarcado en el grupo 1 “Servicios de carácter general” y función 12 “Administración
general”.

Cuadro 3.3.2.1. Incidencia de las modificaciones presupuestarias sobre el presupuesto de gastos por programas.
Ejercicios 2021-2022
Cifras en miles de euros
PROGRAMA CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO
2021 2022 2021 2022 2021 2022
12O D.S.G. de salud y familias 23.119,24 24.336,89 -1.961,00 -2.625,26 21.158,23 21.711,63
31B Plan sobre adicciones - 0,00 - 0,00 - 0,00
31P Servicio de apoyo a las familias 28.706,10 25.045,10 -5.039,32 -839,33 23.666,78 24.205,77
41B Formación sanitaria, continua y postgrado 217.123,38 232.615,72 -3.474,94 -9.142,20 213.648,44 223.473,52
41C Atención sanitaria 8.137.065,31 8.808.051,82 1.079.932,70 1.355.321,12 9.216.998,00 10.163.372,95
41E Hemoterapia 56.255,72 56.335,83 -10.765,87 -4.346,56 45.489,85 51.989,26
41F Trasplante de órganos 8.128,33 9.930,28 2.398,00 264,50 10.526,33 10.194,79
41G Prestaciones complementarias y farmacéuticas 2.258.998,98 2.239.183,72 - 6.412,28 4.498.182,70 2.245.595,99
TOTAL GASTOS 10.729.397,05 11.395.499,36 1.061.089,57 1.345.044,55 11.790.486,62 12.740.543,91

Al inicio del ejercicio 2022, de la totalidad de créditos del SAS el 75,83% se presupuestó en el
programa 41C “Atención sanitaria”, el 21,05% se destinó a financiar gastos del programa 41G
“Prestaciones complementarias y farmacéuticas”, distribuyéndose el resto entre los seis
programas restantes.

Los créditos iniciales del total de programas han experimentado una tasa de variación respecto al
ejercicio anterior del 6,21%, en concreto del programa 120 “D.S.G. de salud y familias” con un
5,27%, seguido del programa 31P “Servicio de apoyo a las familias” con un -12,75%, del programa
41B “Formación sanitaria, continua y postgrado” con un 7,14%, del programa 41C “Atención
sanitaria” con un 8,24%, del programa 41E “Hemoterapia” con un 0,14%, del programa 41F
“Trasplante de órganos” con un 22,17% y del programa 41G “Prestaciones complementarias y
farmacéuticas” experimenta una tasa de variación negativa del -0,88%.

Los créditos definitivos del total de programas han experimentado una tasa de variación respecto
al ejercicio anterior, en concreto del programa 120 “D.S.G. de salud y familias” con un 2,62%, del
programa 31P “Servicio de apoyo a las familias” con un 2,28%, del programa 41B “Formación
sanitaria, continua y postgrado” con un 4,60%, del programa 41C “Atención sanitaria” con un
10,27%, del programa 41E “Hemoterapia” con un 14,29%, del programa 41F “Trasplante de
órganos” con un -3,15%, y del programa 41G “Prestaciones complementarias y farmacéuticas”
experimenta una tasa de variación negativa del -50,08%.

Página 49 de 63