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En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del Acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2007,
RESUELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988, ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la Oficina Virtual Tributaria y de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda.
Sevilla, 28 de mayo de 2008.- El Consejero Mayor, Rafael Navas Vázquez.
LA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
(JA 05/2006)
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2007, con la asistencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad el Informe de Fiscalización de la Oficina Virtual Tributaria y de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda.
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
I.1. ANTECEDENTES
I.2. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
I.3. LA OFICINA VIRTUAL
I.4. CONTEXTO NORMATIVO
II. OBJETIVOS Y ALCANCE
III. INVERSIONES IMPUTABLES A LA OFICINA VIRTUAL
III.1. INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
III.2. INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA
III.3. OTROS EXPEDIENTES APLICABLES
III.4. INCIDENCIAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
III.5. INCIDENCIAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE ENCARGO
III.6. ESTUDIOS DE COSTE/BENEFICIO
III.7. ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
IV. EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
IV.1. CONSIDERACIONES SOBRE LAS PÁGINAS WEBS DE LA OFICINA VIRTUAL
IV.1.1. Accesibilidad
IV.1.2. Servicios electrónicos ofrecidos
IV.1.3. Situación actual de la web
IV.2. RELEVANCIA DE LA GESTIÓN DE TRIBUTOS MEDIANTE LA OFICINA VIRTUAL
IV.3. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL
IV.3.1. Visitas
IV.3.2. Grandes presentadores
IV.3.3. Participación de otros colectivos
IV.3.4. Seguimiento de las incidencias y sugerencias de los usuarios
IV.4. DIFUSIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL
IV.5. MEDIDA DE LA EFICACIA
IV.5.1. Indicadores presupuestarios
IV.5.2. Control de calidad
V. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
VI. AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
VI.1. ANÁLISIS DE RIESGOS
VI.2. SEGURIDAD
VI.2.1. Documento de seguridad
VI.2.2. Seguridad física del Centro de Proceso de Datos
VI.2.3. Identificación de usuarios y contraseñas
VI.2.4. Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos
VI.2.5. Copias de respaldo y recuperación
VI.2.6. Notificación y gestión de incidencias
VI.3. POLÍTICAS DE SALVAGUARDIA Y RESTAURACIÓN
VI.4. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
VI.5. DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VIII. ANEXO
IX. ALEGACIONES
IX.1. ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS E INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
IX.2. ALEGACIONES DEL INSPECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
IX.3. ALEGACIONES DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS
CEH: Consejería de Economía y Hacienda.
CIYAT: Centro de Información y Atención Tributaria.
CPD: Centro de Proceso de Datos.
DGSI: Dirección General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
DGT: Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria.
EDT: Estrategia Digital Tributaria.
ITPyAJD: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos.
m€: miles de euros.
OV: Oficina Virtual Tributaria y de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda.
PASI: Plan Andalucía Sociedad de la Información 2007-2010.
PIMA: Plan de Innovación y Modernización de Andalucía 2004-2008.
RPT: Relación de Puestos de Trabajo.
RTT: Registro Telemático Tributario.
SADESI: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, SAU.
SUR: Sistema Unificado de Recursos.
TRLCAP: Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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