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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. MEMORIA
3.3.2.
Modificaciones por
funciones y programas
D
urante el ejercicio 2012, el SAE ha ejecutado un único programa presupuestario, el 32L
“Empleabilidad, Intermediación y Fomento del empleo”, que pertenece al grupo 3 “Seguri-
dad, protección y promoción social” y a la función 32 “Promoción Social”. Por ello, la totalidad
de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio 2013, que suponen el
16,37% de los créditos iniciales, han afectado al crédito previsto en dicho programa.
Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
Variación Interanual 2012-2013
Previsión Definitiva
Derechos Reconocidos Netos
Recaudación Neta
-80
-78
-76
-74
-72
-70
-68
-66
% -64
E
l grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos del Servicio Andaluz de Empleo
alcanza un total de derechos reconocidos netos de 300.611.125,45 euros, lo que repre-
senta un 83,98% sobre la previsión definitiva (24,78 p.p. más que el pasado año), y una
recaudación neta de 116.013.924,20 euros, que equivale al 38,59% de los derechos reco-
nocidos netos, 13,39 p.p. menos que en el ejercicio 2012.
Incidencia de las Modificaciones Presupuestarias sobre el Presupuesto de Gastos por Programas.
Ejercicios 2012-2013
PROGRAMA
CRÉDITO INICIAL
MODIFICACIONES
CRÉDITO DEFINITIVO
2012
2013
2012
2013
2012
2013
32L Empleabilidad, Intermed. y Fom. Empleo
1.059.438
307.604
587.667
50.354
1.647.105
357.958
TOTAL
1.059.438
307.604
587.667
50.354
1.647.105
357.958
Cifras en miles de euros
4.
Ejecución del
Presupuesto de
Ingresos
4.1.
Liquidación del
Estado de Ingresos
Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
Ejercicios 2012-2013
2012
2013
Variación interanual
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
975.040
300.611
-69,17
% sobre Previsión Definitiva
59,20
83,98
24,78 p.p.
RECAUDACIÓN NETA
506.843
116.014
-77,11
% sobre Derechos Reconocidos Netos
51,98
38,59
-13,39 p.p.
Cifras en miles de euros
