799
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
MEJORA DE LA RELACIÓN DE COSTES ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD ATRIAN EN RELACIÓN CON LA RECAUDACIÓN NETA
CONCEPTOS
COSTE RECAUDACIÓN NETA ATRIAN RATIO COSTE RECAUDACIÓN
I. GASTOS DE PERSONAL
26.835.990,68
Dirección y personal directivo ATRIAN
896.250,46
Personal funciones ATRIAN(*)
25.939.740,22
II. GASTOS CORRIENTES
36.184.453,98
Gasto ordinario no inventariable
9.163,24
Prensa, revistas y otros
114,22
Comunicaciones postales
560.759,65
Jurídicos y contenciosos
427.342,98
Remuneración OOLL
23.923.800,46
Remuneración Dip.-AEAT
11.073.774,18
Reuniones y conferencias
1.434,75
Valoración y peritaje
159.138,10
Estudios y trabajos técnicos
13.171,90
Dietas
4.506,19
Locomoción
11.248,31
III. GASTOS FINANCIEROS
3.482.987,73
Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS)(**)
5.931.713,41
TOTAL
72.435.145,80
2.167.600.000,00
3,34%
Fuente: Informe GIRO Cuenta de Gastos Públicos a nivel de Seguimiento. Área Económico-Financiera.
(*) Datos de ejecución presupuestaria suministrados por la SGT CHAP.
(**) Coste Acuerdo de Nivel de Servicio ANS 2015.
Grado de ejecución del indicador 2.4: 100%.
