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En tal caso, el resultado para el objetivo sería del 30% sobre el 30% alcanzable.
GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE GESTIÓN
1.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
“MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN”
El índice de cumplimiento del primer objetivo estratégico viene determinado por la pon-
deración aplicada al grado de ejecución conseguido.
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
2.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO “AVANZAR
EN LA CONSECUCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE
LOS RECURSOS A SU CARGO”
El índice de cumplimiento del segundo objetivo estratégico viene determinado por la pon-
deración aplicada al grado de ejecución conseguido.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INDICADOR
VALOR
OBJETIVO
VALOR
ALCANZADO
GRADO DE
EJECUCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO
Maximizar la
recaudación
1.1
100%
96,42%
96,42% 15,00%
14,46%
1.2
100%
108,63%
100,00% 15,00%
15,00%
1.3
22%
19,59%
89,05% 15,00%
13,36%
1.4
40 M
€
40,68
100,00%
5,00%
5,00%
1.5
=
10,02%
0,00% 10,00%
0,00%
1.6
45.000
47.351
100,00% 10,00%
10,00%
Nivel máximo y
alcanzado
70,00%
57,82%
Fuente: Elaboración propia ASE.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INDICADOR
VALOR
OBJETIVO
VALOR
ALCANZADO
GRADO DE
EJECUCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO
Avanzar en la
eficiencia
2.1
80%
92,40%
100,00%
5,00%
5,00%
2.2
1,00%
0,00%
100,00%
5,00%
5,00%
2.3
40%
0,00%
100,00%
5,00%
5,00%
2.4
4,75%
0,00%
100,00% 15,00%
15,00%
Nivel máximo y
alcanzado
30,00%
30,00%
Fuente: Elaboración propia ASE.
