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CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. MEMORIA
El valor alcanzado en cada uno de los indicadores de cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos a 31 de diciembre de 2015 se relacionan a continuación. En la evaluación anual
de 2015 y conforme a la ponderación de los indicadores establecida en el apartado 5.1 del
Plan de Acción Anual 2015, se han podido cuantificar todos los indicadores del contrato
de gestión vigente.
ANEXO
Objetivos estratégicos
Indicadores de cumplimiento de objetivos estratégicos
Valor Objetivo
Maximizar la recaudación
2015
1.1. Recaudación neta del periodo (en %)
100%
1.2. Ejecución del estado de ingresos del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en %)
100%
1.3. Porcentaje de ingresos sobre procedimiento control tributario (en %)
22%
1.4. Recaudación facilitada a entes del Sector Público (valores en millones
de euros)
40
1.5. Mantenimiento/reducción del pendiente de cobro de los Capítulos I a III
del Presupuesto de ingresos
Mantenimiento de
pendiente en 2014
1.6. Generación de las invitaciones a la asistencia
45.000
Avanzar en la consecución
de la eficiencia en la
aplicación de los recursos
a su cargo
2.1. Grado de satisfacción de los contribuyentes (en %)
80,00%
2.2. Reclamaciones Económico-Administrativas que confirmen la
actuación administrativa (en %)
1,00%
2.3. Efectivos que han recibido formación sectorial para el ejercicio de
funciones y competencias atribuidas a la ATRIAN (en %)
40,00%
2.4. Mejora de la relación de costes estimados de la actividad de la ATRIAN.
Recaudación neta del periodo (en %)
4,75%
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INDICADOR
VALOR
OBJETIVO
VALOR
ALCANZADO
GRADO DE
EJECUCIÓN
PONDERACIÓN RESULTADO
Maximizar la
recaudación
1.1
100%
96,42%
96,42%
15,00%
14,46%
1.2
100%
108,63%
100,00%
15,00%
15,00%
1.3
22%
19,59%
89,05%
15,00%
13,36%
1.4
40 M
€
40,68
100,00%
5,00%
5,00%
1.5
=
10,02%
0,00%
10,00%
0,00%
1.6
45.000
47.351
100,00%
10,00%
10,00%
Nivel máximo y
alcanzado
70,00%
57,82%
Avanzar en la eficiencia
2.1
80%
92,40%
100,00%
5,00%
5,00%
2.2
1,00%
16,25%
100,00%
5,00%
5,00%
2.3
40%
52,04%
100,00%
5,00%
5,00%
2.4
4,75%
3,34%
100,00%
15,00%
15,00%
Nivel máximo y
alcanzado
30,00%
35,00%
NIVEL TOTAL
87,82%
Fuente: Elaboración propia ASE.
El grado de ejecución de los indicadores del contrato de gestión para 2015 es del 87,82%.
